In relazione ai dati del cessionario, si fa presente che non dovrebbe essere riportata la partita iva, in quanto il bene fuoriesce dall’attività d’impresa. Ovviamente nell'ipotesi che il documento trasmesso sia stato scartato dal SdI, il Cessionario dovrà procedere ad una nota interna di storno contabile, prima di registrare il nuovo documento corretto. A titolo di esempio si ritiene che per i Tipi documento TD16, TD17, TD18,TD19 qualora per motivi gestionali o di semplificazione operativa non sia possibile riportare l'IdSDI del documento di acquisto, si possa ugualmente indicare il Numero e la data del documento, come peraltro già richiesto per il Tipo documento TD20. Quando cerco di scaricare l'aggiornamento di Cliens GSL/Redigo viene mostrata la data scadenza "1-1-1900". Anche se la norma non include esplicitamente i contribuenti trimestrali riteniamo che la ratio, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, sia quella di poter considerare detraibile l'imposta per tutti i documenti ricevuti entro la data di liquidazione del periodo precedente se riferiti ad operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento. Contenuto trovato all'internoStoria dell’uomo che salvò la geometria”). Venezia ponte tra la matematica e la cultura. Matematica e cultura, binomio sorprendente? Potrebbe sembrare ma da qualche anno si sono aperti dei grandi ponti tra le “due culture”. Ho ricevuto una Notifica di Accettazione. Dopo aver aggiornato Java la Consolle CTU non si avvia. Si ritiene inoltre che non debba essere compilato il tag 2.2.1.13 (presente nel blocco 2.2.1 ), in quanto quest’ultimo si riferisce alla presenza di ritenute d’imposta (RT01-RT02) Per quanto riguarda gli agenti di commercio che operano sottoforma di società di capitali, che sono soggetti ad un’aliquota contributiva ENANSARCO progressiva per scaglioni, poiché nel blocco 2.1.1.5 , è possibile indicare una sola aliquota, si ritiene siano possibili, in alternativa, le seguenti due soluzioni: 1) Compilare una volta sola il blocco 2.1.1.5 , riportando l’importo totale della ritenuta applicata e indicando, convenzionalmente, l’aliquota (carico agente) corrispondente allo scaglione più alto applicato sulla provvigione fatturata 2) Compilare n volte il blocco 2.1.1.5 , un blocco per ciascuna aliquota progressiva applicata, indicando l’importo parziale della ritenuta calcolato sullo scaglione di provvigione corrispondente all’aliquota (carico agente) indicata, Ovviamente, questa seconda ipotesi è applicabile esclusivamente nel caso in cui, nell’ambito della stessa fattura, si verifichi lo “scavallamento” da uno scaglione all’altro. Le cause possibili variano da prodotto a prodotto, ma le seguenti si applicano a tutti: Se le operazioni precedenti non risolvono il problema,allora la causa potrebbe risiedere in un danneggiamento della cartella Utenti presente nella cartella principale del programma. Pertanto, nel caso ad esempio, di data effettuazione dell’operazione 28/9/2019 e data trasmissione del documento elettronico 2/10/2019, la data documento indicata all’interno del file xml dovrà essere 28/9/2019 e la data di emissione del documento sarà rappresentata dalla data di trasmissione al SdI (2/10/2019) presente all’interno della ricevuta di consegna/mancato recapito rilasciata da SdI con la nomenclatura .       La fattura a questo punto verrà reinoltrata.Â, Nulla. Successivamente selezionare "Opzioni e Proxy". Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su questo piano le domande sono numerose. Qual è la natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra rivoluzione tecnologica e occupazione? Il Codice Ufficio della PA che trovo all'interno del programma è differente rispetto a quello che mi ha comunicato la PA. Cosa devo fare? Il cliente ha Cliens in rete. Poiché la disposizione è tarata sui contribuenti mensili, è corretto interpretarla nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo? (il tutto va bene anche con Twitter: diventa nostro follower e ritwitta i nostri ultimi (10,5,3) tweet!) - le fatture accettate E' possibile conservare fatture che sono state generate esternamente alla piattaforma Cliens Fattura Elettronica? Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. In tal caso per accedere alla pagina Utenti Collegati e al pulsante reset della rete occorre procedere come segue: E' necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate il luogo conservazione delle scritture contabili? DOMANDA In relazione agli investimenti in Beni Strumentali di cui all'Art.1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la recente risposta ad interpello nr. 633/1972, emesso da un’impresa per stornare totalmente o parzialmente degli importi fatturati indebitamente al cliente. Ho attivato con successo il servizio di Conservazione Sostitutiva ed infatti nella mia webmail PEC GIUFFRE' trovo visibile la cartella "Conservazione". Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml: Inserire l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 , riferito al blocco 2.1.1.8 . In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato. Dopo questo passaggio si può procedere con l’emissione della nota di credito relativa alla fattura originale. DOMANDA Nelle specifiche tecniche sembra escludersi la possibilità di valorizzare la sezione Dichiarante, tuttavia presentando la comunicazione firmata da legale rappresentante, non soggetto intermediario, viene scartata con Codice Errore 00600. SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 5) impostare l'opzione "Non esaminare le connessioni crittografate". barring, su tutte le numerazioni mobili prepagate e post-pagate.      Selezionare la fattura e cliccare sul tasto "Abilita Modifica" per un anno, Tipi di errori in una fattura: correzione della fattura, La nota di credito: informazioni principali, La nota di debito: informazioni principali, Caso particolare: storno della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. - E-Mail: la mail comunicata fase di acquisto del servizio  Volendo utilizzare il tracciato della "Fattura Ordinaria", in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate sulla corretta esposizione della variazione di sola IVA, ci possono essere due possibili alternative, entrambe valide: a)L’emissione di una Nota di Credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato ad aliquota 22% e l’emissione di una nuova Fattura ordinaria con i corretti importi ad aliquota 10%. la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio….Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.”. DOMANDA Per quanto riguarda la delega al servizio di consultazione delle FE, che decorrerà dal 31 maggio prossimo (come modificato dal Provvedimento del 29 aprile), la FAQ n.61 del 18 aprile dell’AdE recita: “…Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.” Poiché non ci risultano chiarimenti ulteriori, chiediamo quale sia la sequenza operativa delle attività a carico degli intermediari. In una nota di credito non devono mai mancare: Per le note di credito si può scegliere di usare una numerazione separata o continuare da quella delle fatture. Vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’Interscambio. Si precisa ulteriormente che le informazioni gestionali aggiunte secondo lo standard AssoSoftware non alterano il contenuto informativo fiscalmente valido ma vanno ad inserirsi nell'area parametrica appositamente prevista per tali finalità (Tag 2.2.1.16 , blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.). ATTENZIONE: Si ricorda che il suddetto modello non fa parte del catalogo Giuffrè, pertanto, per procedere alla re-installazione del dispositivo, consigliamo di seguire la guida messa a disposizione da DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L. RISPOSTA Nel caso di Cliente estero (compreso il privato) non deve essere compilato il campo (campo valido solo per i residenti italiani) ma inserendo obbligatoriamente il codice Paese estero nel campo (in questo caso il valore di non viene controllato) e l'identificativo fiscale estero nel campo se impresa e conosciuto, diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento identificativo, ovvero un valore di default (es. Nell'ambito dell'accordo è stata introdotta una modifica nei rapporti doganali tra UE e Gran Bretagna che tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord e stabilisce che la stessa, a partire dal 1° gennaio 2021 per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati. E' possibile accedere al Portale dei Servizi Telematici - pst.giustizia.it - tramite OTP? Dove posso scaricare i tutorial di Cliens Gestione Studio Legale/Redigo? Da home page www.fatturaelettronica.cliens.it , cliccare su Non puoi accedere al tuo account? La fattura va stornata totalmente in caso di errori nella parte descrittiva e se la cifra indicata è completamente errata; si procede, invece, con uno storno parziale, qualora sia necessario modificare solo in parte la somma da pagare. Contenuto trovato all'interno – Pagina 455SUBAPPALTATORI e SUBCONTRAENTI – FATTURAZIONE ELETTRONICA: l'obbligo della fattura elettronica è ... della riporta detrazione la e fatturanon una elettronica, o data dell'Iva la nota dell'anno occorre anche va○ fatture mesedegli ... Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre? mail, PEC) senza ulteriori passaggi attraverso il Sistema di Interscambio. Nell’aprile del 2020, visto la futura eliminazione di tale servizio, aveva prontamente richiesto la disdetta dello stesso. RISPOSTA In tutti i casi di presentazione nei quali sia necessario valorizzare la sezione Dichiarante è possibile farlo senza che la comunicazione stessa venga considerata di tipo "Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere" (c.d. 1. 2 - Metodo classico. Relativamente a mail non recapitate per overquota (casella piena) non sono visualizzati log e non è possibile eseguire una ricerca filtrata per ottenerli in quanto dati registrati su log di traffico. Per le provvigioni dovute all'agenzia intermediaria, l’agenzia organizzatrice emette ai sensi dell'art 74-ter, c. 8, DPR 633/72 autofattura. Tuttavia, il risultato finale di 0-1 non rispecchia l’andamento del match per la quantità di occasioni da gol a cui abbiamo assistito, con addirittura tre pali nella prima frazione rispettivamente di: Frattesi, Brekalo e Praet. RISPOSTA In premessa si ricorda che una fattura elettronica non scartata dallo SDI è correttamente emessa e non può essere rifiutata dal Cliente destinatario della merce o prestazione che ha ricevuto la fattura e lo stesso ha l'obbligo di registrarla contabilmente. Per quanto tempo vengono conservate le fatture? Cosa posso fare? Cosa devo fare? DOMANDA Come deve essere rappresentata la trattenuta previdenziale INPS/ENASARCO/ENPAM nella fattura elettronica? Da webmail.pec.giuffre.it clicca su Pannello di Gestione ed effettua login. Le PEC inviate in conservazione su DocFly possono essere cancellate? Cosa devo fare? Nel caso in cui si utilizzino modelli di videoscrittura personalizzati (Word, OpenOffice) contenenti i formule che usano l'elemento IVA, sarà necessario intervenire e modificare manualmente gli elementi del calcolo. 3) cliccare sul link "Avanzate" A tal proposito in relazione alle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate indica due modalità alternative e precisamente: Si chiede, in riferimento alla modalità b),  come operativamente deve essere effettuata l'integrazione elettronica da inviare al SdI. Per l’iscrizione al Punto d’Accesso Giuffrè occorre rivolgersi al proprio Agente Giuffrè di fiducia, Per i CTU si fa presente che l'iscrizione al PDA non genera in automatico nessuna iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici presso il Ministero della Giustizia); occorre iscriversi tramite pst.giustizia.it o tramite il proprio Ordine di appartenenza. Tale nota di variazione deve generalmente essere emessa entro l’anno di emissione della fattura stessa, salvo casi eccezionali previsti dalla legge. Ho ricevuto una Notifica di Attestazione Trasmissione Fattura. Cosa devo fare in questi casi? PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA.

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